Per le note di Accredito è sufficiente flaggare l'apposito flag quando si crea una nuova causale contabile vendite. È possibile farlo per tutti i 4 tipi di fattura vendite proposti (nell'esempio è una Fattura Standard)
Si procede poi con gli stessi criteri del tipo fattura scelto, specificando nel codice e nella descrizione la diversa natura della fattura.
