Aprire la cartella Vendite (1°) e cliccare Nuovo (2°).
Selezionare quindi il Tipo Fattura della causale di vendita flaggando uno dei seguenti check:
1.Generica di Prima Nota
2.Fattura Libera
3.Fattura Standard
4.Fattura Differita Standard
5.Fattura Interventi
6.Nota di Accredito
Cliccare poi Avanti e seguire le istruzioni successive
Azioni Tasto Destro specifiche per questo tipo di causale:
1.Cambiare il tipo fattura della causale vendite selezionata
2.Assegnare la causale alle operazioni extracontabili (operazione consentita solo se la causale selezionata non è già in uso)
3.Escludere le fatture che hanno questo tipo di causale dalle statistiche (questa operazione è retroattiva, verranno pertanto escluse dalle statistiche tutte le fatture già registrate con il tipo di causale selezionata, viene chiesta conferma)
