Aprire la cartella Acquisti (1°) e cliccare Nuovo (2°).
Selezionare quindi il Tipo Fattura della causale di vendita flaggando uno dei seguenti check:
1.Generica/Arrivi
2.Dettaglio Articoli di Magazzino
3.Fattura Professionisti
4.Fattura Agenti
5.Automatica
6.Obsoleta
7.Nota di Accredito (Flaggando questo check si segnala che la fattura è una nota di accredito. Se si flagga questo check senza aver selezionato uno dei precedenti la schermata successiva sarà automaticamente Generica/Arrivi, altrimenti sarà del tipo fattura indicato)
Cliccare poi Avanti e seguire le istruzioni successive
Azioni Tasto Destro specifiche per questo tipo di causale:
1.Cambiare il tipo fattura della causale vendite selezionata
2.Assegnare la causale alle operazioni extracontabili (operazione consentita solo se la causale selezionata non è già in uso)
