Una Causale Contabile Vendite Generica di Prima Nota è simile ad una Causale Contabile Generica, ma è possibile gestire maggiori dettagli.
È possibile inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile generica di prima nota (nell’esempio “FTP”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Fattura Vendita Tipo P”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra  |
D |
Registro Iva |
È possibile inserire il registro Iva sia scrivendo il codice (nell'esempio "VP") sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "IVA VENDITE") |
Nella sezione Parametri è possibile inserire:
E |
Tipo SDI/Split Payment |
È possibile inserire l'eventuale tipo SDI/Split Payment sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo SDI/Split Payment e selezionandolo dall'apposita tabella |
F |
Voce Iva Specifica |
È possibile inserire l'eventuale voce Iva specifica sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce Iva Specifica e selezionandolo dall'apposita tabella |
G |
Abilita gestione Iva non dovuta |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dell'Iva non dovuta |
H |
Modalità Prezzi ivati |
È possibile scegliere tra  |
I |
Tipo Ripartizione Costi Trasporto |
È possibile scegliere tra  |
J |
Disabilita l'aggiornamento del Partitario |
Se flaggato non consente l'aggiornamento del Partitario |
Abilita l'aggancio degli anticipi |
Se flaggato consente l'abilitazione dell'aggancio degli anticipi |
|
Abilita la gestione dei Cespiti |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei Cespiti |
|
Abilita il Ruferimento alla COmmessa |
Se flaggato consente la gestione del campo Riferimento nella Commessa |
|
K |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra  |
L |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
M |
Abilita il collegamento a macchina parco mezzi |
Se flaggato consente l'abilitazione al collegamento della macchina al parco mezzi |
Abilita il calcolo delle Provvigioni |
Se flaggato consente l'abilitazione del calcolo delle Provvigioni |
|
Disabilita il funzionario |
Se flaggato viene disabilitato il riferimento al funzionario |
|
Disabilita il promemoria del cliente |
Se flaggato non consente la visualizzazione del promemoria del cliente |
|
Escludi dalle distinte di invio fatture a mezzo e-mail |
Se flaggato non consente l'invio di fatture a mezzo e-mail |
|
Escludi le fatture dal calcolo del fido |
Se flaggato non consente inserire le fatture dal calcolo del fido |
Nella sezione Fatturazione Elettronica è possibile inserire:
N |
Tipo Documento |
È possibile inserire il tipo documento sia scrivendo direttamente il codice sia cliccando su Tipo Documentoi e selezionandolo dall'apposita tabella. Si rimanda alle Impostazioni Preliminari (al punto 6) della Fatturazione Elettronica per ul teriori dettagli su questo campo. |
O |
Abilita allegato PDF all'interno dell'XML |
Se flaggato consente di allegare il documento PDF nel file XML da inviare allo SDI |
Nella sezione Recupero Spese Trasportatore è possibile inserire:
P |
Articolo Addebito Trasporto |
È possibile inserire l'eventuale Articolo Addebito Trasporto sia scrivendo il codice sia cliccando su Articolo Addebito Trasporto e selezionandolo dall'apposita tabella |
Q |
Articolo Addebito Contrassegno |
È possibile inserire l'eventuale Articolo Addebito Trasporto sia scrivendo il codice sia cliccando su Articolo Addebito Trasporto e selezionandolo dall'apposita tabella |
R |
Articolo Addebito Diritto Fisso |
È possibile inserire l'eventuale Articolo Addebito Trasporto sia scrivendo il codice sia cliccando su Articolo Addebito Trasporto e selezionandolo dall'apposita tabella |
Nella sezione Controlli è possibile inserire:
S |
Cliente senza Partita Iva |
È possibile scegliere tra  |
T |
Fattura senza Tipo Pagamento |
È possibile scegliere tra |
U |
Cprv |
È possibile inserire l'eventuale contropartita predefinita sia scrivendo il codice sia cliccando su Cprv e selezionandolo dall'apposita tabella |
V |
Iva |
È possibile inserire l'eventuale Iva della contropartita predefinita sia scrivendo il codice sia cliccando su Iva e selezionandolo dall'apposita tabella |
Nella sezione Codici per comunicazione fatture è possibile inserire:
W |
Tipo |
È possibile inserire l'eventuale tipo di comunicazione sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo e selezionandolo dall'apposita tabella |
X |
Cod. Esportazione |
È possibile scrivere qui il codice di esportazione |
Cliccare poi "Conferma"
