A

Codice

Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile libera (nell’esempio “FTL”)

B

Descrizione

Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “FATTURA VENDITA LIBERA”)

C

Tipo proposta data

È possibile scegliere tra

D

Registro Iva

È possibile inserire il registro Iva sia scrivendo il codice (nell'esempio "VP") sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "IVA VENDITE")

E

Importa articoli

È possibile scegliere tra

F

Tipo SDI/Split Payment

È possibile inserire l'eventuale tipo SDI/Split Payment sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo SDI/Split Payment e selezionandolo dall'apposita tabella

G

Voce Iva Specifica

È possibile inserire l'eventuale Iva sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce Iva Specifica e selezionandolo dall'apposita tabella

H

Tipo Ritenuta Subita

È possibile inserire l'eventuale tipo ritenuta sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo Ritenuta Subita e selezionandolo dall'apposita tabella

I

Abilita gestione Iva non dovuta

Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dell'Iva non dovuta

J

Inserimento Prezzi

È possibile scegliere tra

K

Modalità Prezzi Ivati

È possibile scegliere tra

L

Abilita visualizzazione peso nel documento

È possibile scegliere tra

M

Tipo calcolo peso lordo dati accompagnatori

Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra

N

Tipo calcolo peso netto dati accompagnatori

Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra

O

Tipo calcolo volume dati accompagnatori

Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra

P

Riporta documenti allegati agli OC

È possibile scegliere tra

Q

Disabilita l'aggiornamento del Partitario

Se flaggato non consente l'aggiornamento del Partitario

Abilita l'aggancio degli anticipi

Se flaggato consente l'abilitazione dell'aggancio degli anticipi (è il caso dell'esempio)

Abilita il collegamento delle fatture di acconto

Se flaggato consente l'abilitazione del collegamento delle fatture di acconto

Abilita la gestione dei Cespiti

Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei Cespiti

R

Gestione dei Ratei e Risconti

È possibile scegliere tra

S

Gestione date di competenza

È possibile scegliere tra

Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio

T

Abilita la gestione banca presentazione effetti

Se flaggato consente l'abilitazione della gestione della banca presentazione effetti

Abilita la gestione della % sconto cassa

Se flaggato consente l'abilitazione della gestione della percentuale sconto cassa

Blocca se la quantità dei lotti/serial number è diversa da quella specificata nella riga

Se flaggato non consente il salvataggio se la quantità dei lotti/serial number è diversa da quella specificata nella riga

Abilita il calcolo delle Provvigioni

Se flaggato consente l'abilitazione del calcolo delle Provvigioni (è il caso dell'esempio)

Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori

Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei dati accompagnatori e permette la modifica dei campi M, N e O sopra segnalati

Abilita la gestione dell'indicazione di spedizione del materiale

Attivo solo se flaggato il check precedente, se flaggato consente l'abilitazione della gestione dell'indicazione della spedizione dei materiali

Disabilita il promemoria del cliente

Se flaggato non consente la visualizzazione del promemoria del cliente

Escludi dalle distinte di invio fatture a mezzo e-mail

Se flaggato non consente l'invio di fatture a mezzo e-mail

Escludi le fatture dal calcolo del fido

Se flaggato non consente inserire le fatture dal calcolo del fido

U

Tipo Chiusura Automatica

È possibile scegliere tra

V

Causale Incasso

Se abilitato al punto precedente inserire qui la causale di incasso

Contropartita di chiusura imponibile

Se abilitato al punto precedente inserire qui la contropartita di chiusura per l'imponibile

Contropartita di chiusura iva

Se abilitato al punto precedente inserire qui la contropartita di chiusura per l'iva

W

Fattura di campionatura gratuita/omaggio/sconto merce da non applicare al cliente

Se flaggato indica una fattura di campionatura gratuita/omaggio/sconto merce da non applicare al cliente

X

Parametro di stampa

È possibile inserire l'eventuale parametro di stampa sia scrivendo il codice sia cliccando su Parametro di stampa e selezionandolo dall'apposita tabella

Logo da stampare

È possibile inserire l'eventuale logo da stampare sia scrivendo il codice sia cliccando su Logo da stampare e selezionandolo dall'apposita tabella

Modello di stampa

È possibile inserire l'eventuale modello di stampa sia scrivendo il codice (nell'esempio: "FV-14") sia cliccando su Modello di stampa e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio: "Modello 005 - A4 Libera")

Condizioni di vendita

È possibile inserire le eventuali condizioni di vendita sia scrivendo il codice sia cliccando su Condizioni di vendita e selezionandolo dall'apposita tabella

Titolo stampa

È possibile scegliere tra

Causale di trasporto

Inserire qui l'eventuale causale di trasporto

Dicitura al piede (solo A4)

Inserire qui l'eventuale dicitura al piede (nell'esempio: "Contributo CONAI assolto ove dovuto")

Numero copie

Inserire qui il numero di copie (nell'esempio "1")

Y

Abilita la Stampa del Protocollo

Flaggando questo check si consente l'abilitazione della stampa del Protocollo (è il caso dell’esempio)

Z

Cliente senza Partita Iva

È possibile scegliere tra

AA

Fattura senza Tipo Pagamento

È possibile scegliere tra

AB

Abilita la gestione delle note di testata

Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note di testata

Abilita la gestione delle note al piede

Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note al piede

Abilita la gestione delle note interne

Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note interne

AC

Tipo

È possibile inserire l'eventuale tipo di comunicazione sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo e selezionandolo dall'apposita tabella, il campo successivo "Descrizione" si inserisce automaticamente

AD

Cod. Esportazione

È possibile scrivere qui il codice di esportazione