Per l'emissione di fatture di anticipo si deve creare un'apposita causale (ad esempio) Standard, specificando nel codice e nella descrizione la diversa natura della fattura, e selezionando il corretto Registro Iva, applicando inoltre al combo "Importa Articoli" il valore "Fattura Anticipo" e flaggando il check "Abilita l'aggancio degli anticipi".
Per il resto si procede come una normale fattura standard, avendo cura di inserire i dati corretti nei campi della sezione Fattura Anticipo:
A |
Contropartita |
È possibile inserire qui la contropartita della fattura di anticipo sia scrivendo il codice nel campo (nell'esempio "V6") sia cliccando su Contropartita e scegliendolo dall'apposita tabella (nell'esempio "CLIENTI C/ANTICIPI") |
B |
Codice Iva |
È possibile inserire qui il codice Iva fattura di anticipo sia scrivendolo direttamente nel campo (nell'esempio "22") sia cliccando su Codice Iva e scegliendolo dall'apposita tabella (nell'esempio "IVA 22%") |
C |
Tipo fattura |
È possibile inserire qui il tipo fattura della fattura di anticipo potendo scegliere tra  |
D |
Abilita il collegamento di ordini con qualsiasi tipo di pagamento |
Flaggando questo check, se attivo, si consente l'abilitazione del collegamento di ordini con qualsiasi tipo di pagamento |
Verifica le condizioni di evasione degli Ordini |
Flaggando questo check, se attivo, si consente la verifica le condizioni di evasione degli ordini |
|
Abilita il collegamento di ordini chiusi |
Flaggando questo check, se attivo, si consente l'abilitazione al collegamento della fattura con ordini chiusi |
