È possibile inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile differita standard (nell’esempio “FTD”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “FATTURA VENDITA DIFFERITA”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra  |
D |
Registro Iva |
È possibile inserire il registro Iva sia scrivendo il codice (nell'esempio "VS") sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "IVA VENDITE") |
Nella sezione Parametri è possibile inserire:
E |
Importa articoli |
È possibile scegliere tra  |
F |
Tipo SDI/Split Payment |
È possibile inserire l'eventuale tipo SDI/Split Payment sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo SDI/Split Payment e selezionandolo dall'apposita tabella |
G |
Voce Iva Specifica |
È possibile inserire l'eventuale Iva sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce Iva Specifica e selezionandolo dall'apposita tabella |
H |
Abilita gestione Iva non dovuta |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dell'Iva non dovuta |
I |
Inserimento Prezzi |
È possibile scegliere tra  |
J |
Modalità Prezzi Ivati |
È possibile scegliere tra  |
K |
Abilita visualizzazione peso nel documento |
È possibile scegliere tra  |
L |
Tipo calcolo peso lordo dati accompagnatori |
Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra  |
M |
Tipo calcolo peso netto dati accompagnatori |
Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra |
N |
Tipo calcolo volume dati accompagnatori |
Attivo solo se flaggato il check "Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori". È possibile scegliere tra  |
O |
Riporta documenti allegati agli OC |
È possibile scegliere tra  |
Successivamente:
P |
Disabilita l'aggiornamento del Partitario |
Se flaggato non consente l'aggiornamento del Partitario |
Abilita l'aggancio degli anticipi |
Se flaggato consente l'abilitazione dell'aggancio degli anticipi (è il caso dell'esempio) |
|
Abilita il collegamento delle fatture di acconto |
Se flaggato consente l'abilitazione del collegamento delle fatture di acconto |
|
Abilita la gestione dei Cespiti |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei Cespiti (è il caso dell'esempio) |
|
Q |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra  |
R |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
S |
Abilita la gestione banca presentazione effetti |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione della banca presentazione effetti |
Abilita la gestione della % sconto cassa |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione della percentuale sconto cassa |
|
Abilita la gestione dei codici CIG e CUP |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei codici CIG e CUP |
|
Blocca se la quantità dei lotti/serial number è diversa da quella specificata nella riga |
Se flaggato non consente il salvataggio se la quantità dei lotti/serial number è diversa da quella specificata nella riga |
|
Abilita il calcolo delle Provvigioni |
Se flaggato consente l'abilitazione del calcolo delle Provvigioni |
|
Abilita la gestione dei Dati Accompagnatori |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei dati accompagnatori e permette la modifica dei campi L, M e N sopra segnalati |
|
Abilita la gestione dell'indicazione di spedizione del materiale |
Attivo solo se flaggato il check precedente, se flaggato consente l'abilitazione della gestione dell'indicazione della spedizione dei materiali |
|
Disabilita il promemoria del cliente |
Se flaggato non consente la visualizzazione del promemoria del cliente |
|
Escludi dalle distinte di invio fatture a mezzo e-mail |
Se flaggato non consente l'invio di fatture a mezzo e-mail |
|
Disabilita il promemoria del cliente |
Se flaggato non consente la visualizzazione del promemoria del cliente |
|
Abilita l'aggancio degli incassi dei DDT |
Se flaggato permette l'aggancio alla fattura degli incassi dei DDT |
|
Raggruppa le fasce provvigionali diverse di uno stesso cliente |
Se flaggato consente il raggruppamento delle fasce provvigionali diverse di uno stesso cliente |
|
Escludi le fatture dal calcolo del fido |
Se flaggato non consente inserire le fatture dal calcolo del fido |
Nella sezione Chiusura automatica fattura è possibile inserire:
T |
Tipo Chiusura Automatica |
È possibile scegliere tra  |
U
|
Causale Incasso |
Se abilitato al punto precedente inserire qui la causale incasso della contropartita |
Contropartita di chiusura imponibile |
Se abilitato al punto precedente inserire qui la contropartita di chiusura per l'imponibile |
|
Contropartita di chiusura iva |
Se abilitato al punto precedente inserire qui la contropartita di chiusura per l'iva |
|
V |
Fattura di campionatura gratuita/omaggio/sconto merce da non applicare al cliente |
Se flaggato indica una fattura di campionatura gratuita/omaggio/sconto merce da non applicare al cliente |
Abilita la fatturazione gratuita dei DDT di qualsiasi cliente |
Se flaggato consente di abilitare la fatturazione gratuita dei DDT di qualsiasi cliente |
|
W |
Cliente di Fatturazione |
Se abilitato al punto precedente inserire qui il cliente di fatturazione |
Nella sezione Fattura Anticipo, se attiva, è possibile inserire (nell'esempio non è attiva):
X |
Contropartita |
Se attivo è possibile inserire qui la contropartita della fattura di anticipo |
Y |
Codice Iva |
Se attivo è possibile inserire qui il codice Iva della fattura di anticipo |
Z |
Tipo fattura |
Se attivo è possibile inserire qui il tipo fattura della fattura di anticipo. Se non attivo (è il caso dell'esempio) risulterà automaticamente "Fattura Anticipo" e la finestra non è navigabile |
AA |
Abilita il collegamento di ordini con qualsiasi tipo di pagamento |
Flaggando questo check, se attivo, si consente l'abilitazione del collegamento di ordini con qualsiasi tipo di pagamento |
Verifica le condizioni di evasione degli Ordini |
Flaggando questo check, se attivo, si consente la verifica le condizioni di evasione degli ordini |
|
Abilita il collegamento di ordini chiusi |
Flaggando questo check, se attivo, si consente il collegamento dell'anticipo a ordini chiusi |
Nella sezione Stampa è possibile inserire:
AB
|
Parametro di stampa |
È possibile inserire l'eventuale parametro di stampa sia scrivendo il codice sia cliccando su Parametro di stampa e selezionandolo dall'apposita tabella |
Logo da stampare |
È possibile inserire l'eventuale logo da stampare sia scrivendo il codice sia cliccando su Logo da stampare e selezionandolo dall'apposita tabella |
|
Modello di stampa |
È possibile inserire l'eventuale modello di stampa sia scrivendo il codice (nell'esempio: "@6") sia cliccando su Modello di stampa e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio: "Fattura Vendita") |
|
Condizioni di vendita |
È possibile inserire le eventuali condizioni di vendita sia scrivendo il codice sia cliccando su Condizioni di vendita e selezionandolo dall'apposita tabella |
|
Titolo stampa |
È possibile scegliere tra  |
|
Numero copie |
Inserire qui il numero di copie (nell'esempio "1") |
|
AC |
Abilita la Stampa del Protocollo |
Flaggando questo check si consente l'abilitazione della stampa del Protocollo (è il caso dell’esempio) |
Abilita la stampa del Riferimento all'Ordine nelle fatture |
Flaggando questo check si consente l'abilitazione della stampa del riferimento all'ordine nelle fatture |
Nella sezione Controlli è possibile inserire:
AD |
Cliente senza Partita Iva |
È possibile scegliere tra  |
AE |
Fattura senza Tipo Pagamento |
È possibile scegliere tra |
AF |
Blocca emissione della fattura in mancanza di DDT da fatturare |
Flaggando questo check si impedisce l'emissione della fattura in mancanza di DDT da fatturare |
Blocca la fatturazione di DDT precedenti alla data della fattura |
Flaggando questo check si impedisce la fatturazione di DDT precedenti alla data della fattura |
Nella sezione Note è possibile inserire:
AG |
Abilita la gestione delle note di testata |
Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note di testata |
Abilita la gestione delle note al piede |
Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note al piede |
|
Abilita la gestione delle note interne |
Se flaggato abilita la gestione e l'inserimento delle note interne |
Nella sezione Codici per comunicazione fatture è possibile inserire:
AH |
Tipo |
È possibile inserire l'eventuale tipo di comunicazione sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo e selezionandolo dall'apposita tabella, il campo successivo "Descrizione" si inserisce automaticamente |
AI |
Cod. Esportazione |
È possibile scrivere qui il codice di esportazione |
Vi sono poi gli spazi grafici per formattare le note di testata e le note al piede.
Cliccare infine su "Conferma".
