Acquisti: introduzione > Fatture Fornitori

Nel programma Fatture Fornitori è possibile gestire ed inserire le fatture, siano esse generiche, note di accredito, fatture agenti o fatture professionisti. É inoltre possibile gestire i documenti da registrare, la merce arrivata e gli arrivi da terzisti.

Per visionare il programma Fatture Fornitori aprire dal menu la voce 2.Acquisti (1°) e selezionare Fatture Fornitori (2°).

La schermata si apre automaticamente sul bottone Fatture Fornitori (visualizzato in basso a sinistra), sotto la riga Fatture Fornitori (in alto a sinistra) sono visibili le cartelle in cui è suddiviso il programma:

Tutte le FT e NC - Solo le Note di Accredito - Fatture Generiche - Fatture Automatiche - Fatture da Arrivi - Fatture di Merce - Fatture Agenti - Fatture Professionisti

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Nel menu Tabelle (nella barra superiore della schermata) sono visualizzabili le seguenti tabelle:

1	Banche	Questa tabella è un collegamento con il programma Banche (all'interno di 6.Tesoreria)
2	Fornitori	Nella tabella Fornitori è possibile visualizzare i fornitori, divisi in varie categorie; inoltre cliccando su Nuovo è possibile inserire un nuovo fornitore in una delle cartelle visualizzate nel programma sotto la riga Fornitori. Questa tabella è un collegamento con il programma Fornitori (all'interno di 8.Archivi e Tabelle)
3	Causali di Acquisto	Nella tabella Causali di Acquisto è possibile visualizzare o inserire (cliccando su Nuovo) le causali di acquisto utilizzate per la registrazione delle fatture
4	Tabelle Contabili	Questa tabella è un collegamento con il programma Tabelle Contabili (all'interno di 8.Archivi e Tabelle)
5	Tipi Pagamento	Nella tabella Tipi di Pagamento è possibile visualizzare o inserire (cliccando su nuovo) le varie modalità di pagamento secondo le seguenti cartelle: Effetti (genericamente le riba) - Bonifico - Rimessa Diretta - Contrassegno - Pagato - Mz. Agente - Anticipato - Altro - Disattivi. Questa tabella è un collegamento con il programma Tipi di Pagamento (all'interno di 8.Archivi e Tabelle)
6	Nomenclatura Beni	Nella tabella Nomenclatura Beni è possibile visualizzare le eventuali nomenclature per i beni utilizzate. Cliccando su Nuovo è possibile inserire una nuova nomenclatura, inserendo codice, descrizione, tipo calcolo unità supplementare (potendo scegliere tra "No", "Peso" e "Pezzi"), si può poi scegliere se disabilitare il calcolo della massa netta oppure obbligare l'inserimento della massa netta flaggando gli appositi check
7	Nomenclatura Servizi	Nella tabella Nomenclatura Servizi è possibile visualizzare eventuali nomenclature per i servizi utilizzate. Cliccando su Nuovo è possibile inserire una nuova nomenclatura, è sufficiente inserire codice e descrizione
8	Tipi Valute	Nella tabella Tipi Valute è possibile visualizzare o inserire (cliccando su Nuovo) le valute diverse dall'Euro eventualmente utilizzate

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Nel menu Stampe (nella barra superiore della schermata) è possibile aprire le seguenti stampe:

1	1650	Elenco FT Fornitori per Data - è possibile filtrare il registro Iva, il fornitore, la categoria dei fornitori, il team, la nazione, la valuta, il periodo; inoltre sono presenti alcuni check che permettono varie opzioni di stampa. Nella parte a sinistra del riquadro è possibile scegliere i profili di stampa o crearne di nuovi salvando quindi i filtri impostati (Nota: questo vale anche per le stampe successive). Nella parte a destra è possibile flaggare alcuni check che consentono di riportare il valore del filtro nella stampa una volta data conferma (Nota: questo vale anche per le stampe successive).
2	1651	Elenco FT Fornitori - è possibile filtrare il registro Iva, il fornitore, la categoria dei fornitori, il team, la nazione, il periodo, è poi presente un check che permette un'ulteriore opzione di stampa.
3	1652	Dettaglio FT Fornitori - è possibile filtrare il fornitore, la nazione, il periodo, il tipo fatture (potendo scegliere tra "Tutte le fatture", "Solo le fatture generiche", "Solo le fatture di merce" e "Solo le fatture da arrivi"); inoltre sono presenti alcuni check che permettono varie opzioni di stampa.
4	1653	Dettaglio FT Fornitori per Cpra - è possibile filtrare il fornitore, la nazione, il periodo.
5	1654	Elenco Documenti in attesa di FT - è possibile filtrare il fornitore, la data limite dei documenti; è poi presente un check che permette un'ulteriore opzione di stampa.
6	1655	Elenco Debiti FT, Arrivi e Ordini - è possibile filtrare la categoria, la zona, il team, la valuta.
7	4309	Elenco Differenze tra Fattura e Merce Arrivata - il fornitore, il registro Iva, il periodo delle fatture, il limite per le differenze.

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Nel menu Strumenti (nella barra superiore della schermata) sono possibili le seguenti operazioni:

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Verifica Condizioni Pagamento Fatture Acquisto - è possibile verificare le condizioni potendo filtrare il periodo e potendo utilizzare i due check di verifica visualizzati in figura.

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