Acquisti: introduzione > Fatture Fornitori > Gestione Fatture Fornitori

Nella schermata del bottone Fatture Fornitori è possibile inserire, visualizzare o modificare le fatture emesse nei confronti dei fornitori, operazioni possibili anche nell'analoga sezione Acquisti in Prima Nota; in questo programma è possibile gestire le fatture in maniera più dettagliata rispetto alla Prima Nota.

Nella griglia principale si visualizzano le righe delle fatture (prima riga segnata in rosso), nella griglia secondaria (segnata in blu) sono visibili 14 tacche di 1° livello(in figura sono visibili le prime 13, per visualizzare l'ultima è sufficiente cliccare la freccia a destra, evidenziata in fucsia):

★ Note - ★ PDF - ★ Scadenze - ★ Dettaglio Fatture - ★ Arrivi Merce - ★ Dettaglio Iva - ★ Anticipi - ★ Contropartite - ★ Analitica - ★ Collegamenti - ★ Intra Beni - ★ Intra Servizi - ★ Cespiti - ★ Fatture Ricevere

Nella griglia principale si visualizzano le seguenti colonne:

1	Prima Nota	In questa colonna vengono visualizzati la data di registrazione ed il relativo codice in Prima Nota (nell'esempio prima riga rispettivamente "23/04/2015" e "50102")
2	Protocollo	Viene visualizzato qui il protocollo relativo alla fattura (nell'esempio prima riga "A3/1")
3	Documento	In questa colonna vengono visualizzati la data del documento ed il relativo numero (nell'esempio prima riga rispettivamente "24/02/2015" e "458")
4	Fornitore	Viene visualizzato qui il codice fornitore relativo alla fattura (nell'esempio prima riga "1066")
5	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione del fornitore relativo alla fattura (nell'esempio prima riga "Ashley Richardson")
6	Totale Merce	In questa colonna viene indicato il valore totale degli articoli presenti in fattura (nell'esempio prima riga "2.578,65"). Nell'eventualità di fatture con valute diverse dall'Euro il valore è indicato nella valuta utilizzata, il cui codice e cambio sono visualizzati nella colonna 9
7	Totale Fattura	In questa colonna viene indicato il valore totale in Euro della fattura (nell'esempio prima riga "2.271,94").
8	Scoperto	In questa colonna viene indicato l'eventuale scoperto (comprensivo di Iva se prevista oppure in valuta se utilizzata una valuta diversa dall'Euro) della fattura
9	Cambio	In questa colonna vengono indicati il codice valuta ed il tasso di cambio delle eventuali fatture in valuta (è il caso della prima riga dove si hanno "USD" codice valuta e "1.13500" tasso di cambio)
10	Colonna PDF	Viene visualizzato qui tramite l'icona PDF se c'è un documento in tale formato della fattura (è il caso della quinta riga)

Cliccando sul Protocollo (nell'esempio prima riga, colonna 2 "A3/1") si apre la scheda relativa alla fattura, inoltre è possibile utilizzare le funzioni (nella parte destra della scheda, oppure cliccando su Funzioni nella barra in alto a sinistra). Tramite queste funzioni è possibile:

✓Modificare la Registrazione

✓Modificare le Contropartite di Acquisto

✓Modificare le Scadenze degli Effetti

✓Agganciare gli Anticipi

✓Cambiare la Causale

✓Cambiare il Fornitore

✓Cambiare il Numero di Protocollo

✓Cambiare il Numero Documento

✓Ricalcolare le Scadenze

✓Gestire Ratei e Risconti

✓Inserire Fatture Ricevere (in questo esempio la funzione non è attiva)

✓Acquisire l'Immagine o il File PDF

✓Visualizzare l'Immagine (in questo esempio la funzione non è attiva)

✓Eliminare la Registrazione

Cliccando sul codice Cliente (nell'esempio prima riga, colonna 4 "1066") si apre la scheda del Fornitore.

Facendo doppio click sulla riga della fattura (nell'esempio sempre la prima riga) si apre la schermata della registrazione dove è possibile visualizzare, ed eventualmente modificare, i dati inseriti.

Nella tacca di 1°livello ★ Note sono visibili le eventuali note relative alla fattura o al fornitore:

Nella tacca di 1°livello ★ PDF è visibile l'eventuale documento PDF relativo alla fattura:

Nella tacca di 1°livello ★ Scadenze si visualizzano le seguenti colonne:

1	Tipo Effetto	Viene visualizzato qui il tipo effetto della riga (nell'esempio "Bonifico")
2	Scadenza	Viene visualizzata qui la data di scadenza dell'effetto (nell'esempio "24/02/2015")
3	Importo	Viene visualizzato qui l'importo totale della riga, in valuta se viene utilizzata una valuta diversa dall'Euro (nell'esempio "2.578,65")
4	Valuta	Viene visualizzato qui il codice dell'eventuale valuta diversa dall'Euro utilizzata (nell'esempio "USD")
5	Pagamento	Viene visualizzata qui la data di pagamento, quando il pagamento è stato effettuato e registrato
6	Nota	Viene visualizzata qui l'eventuale nota relativa alla riga
7	Prima Nota	Viene visualizzato qui il numero della registrazione di Prima Nota dell'avvenuto pagamento
8	Fattura	Viene visualizzato qui l'eventuale codice della fattura
9	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione della registrazione di Prima Nota dell'avvenuto pagamento

Nella tacca di 1°livello ★ Dettaglio Fatture si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Articolo	Viene visualizzato qui il codice dell'articolo
2	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione dell'articolo
3	Um	Viene visualizzata qui l'unità di misura per l'articolo
4	Quantità	Viene visualizzata qui la quantità dell'articolo
5	Prezzo	Viene visualizzato qui il prezzo unitario dell'articolo
6	% Sconto	Viene visualizzata qui l'eventuale percentuale di sconto per l'articolo
7	Totale	Viene visualizzato qui il valore totale dell'articolo

Nella tacca di 1°livello ★ Arrivi Merce si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Numero	Viene visualizzato qui il codice (cliccabile) dell'arrivo della merce
2	Data	Viene visualizzata qui la data di arrivo della merce
3	Data Documento	Viene visualizzata qui la data del documento di arrivo della merce
4	Numero Documento	Viene visualizzato qui il numero del documento di arrivo della merce
5	Cambio	Vengono visualizzati qui l'eventuale tasso di cambio per acquisti effettuati in valuta diversa dall'Euro ed il relativo codice valuta
6	Causale	Viene visualizzata qui la causale di movimentazione magazzino
7	Magazzino	Viene visualizzato qui il codice (cliccabile) del movimento di magazzino

Nella tacca di 1°livello ★ Dettaglio Iva si visualizzano le seguenti colonne:

1	Codice Iva	Viene visualizzato qui il codice Iva per la riga di articolo (nell'esempio "98")
2	Imponibile	Viene visualizzato qui il totale imponibile (in Euro) per la riga di articolo (nell'esempio "2.271,94")
3	% Iva	Viene visualizzata qui la percentuale dell'Iva per la riga di articolo (nell'esempio il campo è vuoto)
4	Iva	Viene visualizzato qui l'eventuale totale dell'Iva detraibile per la riga di articolo (nell'esempio il campo è vuoto)
5	Iva ND	Viene visualizzato qui l'eventuale totale dell'Iva non detraibile per la riga di articolo (nell'esempio il campo è vuoto)
6	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione della tipologia Iva per la riga di articolo (nell'esempio "FC IVA")

Nella tacca di 1°livello ★ Anticipi si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Registrazione	Viene visualizzato qui il numero (cliccabile) della registrazione dell'arrivo
2	Data	Viene visualizzata qui la data della registrazione dell'anticipo
3	Valuta	Viene visualizzato qui il codice dell'eventuale valuta diversa dall'Euro utilizzata
4	Importo	Viene visualizzato qui l'importo totale dell'anticipo

Nella tacca di 1°livello ★ Contropartite si visualizzano le seguenti colonne:

1	Tipo Voce Congrigliaile	Viene visualizzato qui in una delle due colonne il tipo voce congrigliaile tramite una lettera colorata identificativa (nell'esempio prima riga "F" in rosso scuro indica che la voce di quella riga appartiene al gruppo congrigliaile FORNITORI in Passività dello Stato Patrimoniale; seconda riga "E" in rosso indica che la voce di quella riga appartiene al gruppo congrigliaile Costi del Conto Economico)
2	Codice	Viene visualizzato qui il codice della voce della riga (nell'esempio prima riga "1066"; seconda riga "90090000")
3	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione della voce di riga (nell'esempio prima riga "Ashley Richardson"; seconda riga "SPESE SOFTWARE")
4	Dare	Viene visualizzato qui il totale in Dare della riga (nell'esempio seconda riga "2.271,94")
5	Avere	Viene visualizzato qui il totale in Avere della riga (nell'esempio prima riga "2.271,94")
6	R/dal	Viene visualizzata qui l'eventuale data di inizio del Rateo/Risconto
7	R/al	Viene visualizzata qui l'eventuale data di termine del Rateo/Risconto

Nota: il totale degli importi della colonna Dare deve coincidere con il totale degli importi della colonna Avere

Nella tacca di 1°livello ★ Analitica si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Codice	Viene visualizzato qui l'eventuale codice del Piano dei Conti Analitico per la voce della riga
2	Voce di Spesa	Viene visualizzato qui l'eventuale codice della voce di spesa della riga
3	Descrizione	Viene visualizzata qui l'eventuale descrizione della voce di spesa della riga
4	Centro di Costo	Viene visualizzato qui l'eventuale codice del centro di costo della riga
5	Descrizione	Viene visualizzata qui l'eventuale descrizione del centro di costo della riga
6	Importo	Viene visualizzato qui l'importo totale della riga

Nella tacca di 1°livello ★ Collegamenti si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Registrazione	Viene visualizzato qui
2	Protocollo	Viene visualizzato qui
3	Data Doc.	Viene visualizzato qui
4	Numero Doc.	Viene visualizzato qui
5	Imponibile	Viene visualizzato qui
6	Totale Fattura	Viene visualizzato qui
7	Collegato	Viene visualizzato qui
8	Totale Collegato	Viene visualizzato qui
9	Residuo	Viene visualizzato qui

Nella tacca di 1°livello ★ Intra Beni si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Codice Intra	Viene visualizzato qui il codice Intra
2	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione dell'articolo di riga
3	Massa Netta	Viene visualizzata qui la massa netta (secondo l'UM inserita in anagrafica) dell'articolo di riga
4	Unità Supplementare	Viene visualizzata qui l'eventuale unità supplementare dell'articolo di riga
5	Importo in Euro	Viene visualizzato qui l'importo in Euro relativo all'articolo di riga
6	Paese Provenienza	Viene visualizzato qui il codice del paese di provenienza
7	Paese Origine	Viene visualizzato qui il codice del paese di origine (anche se lo stesso della precedente colonna)
8	Provincia Destinazione	Viene visualizzato qui il codice della provincia di destinazione

Nella tacca di 1°livello ★ Intra Servizi si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Servizio	Viene visualizzato qui il codice Servizi
2	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione del servizio ricevuto
3	Importo in Euro	Viene visualizzato qui l'importo in Euro del servizio ricevuto
4	Importo in Valuta	Vengono visualizzati qui 'importo in valuta ed il relativo codice del servizio ricevuto
5	Paese Pagamento	Viene visualizzato qui il codice del paese da cui è stato ricevuto il servizio
6	Modo Erogazione	Viene visualizzata qui la modalità di erogazione del servizio (ad es. "Istantaneo")
7	Modo Incasso	Viene visualizzata qui la modalità di incasso del servizio per il fornitore (ad es. "Bonifico")
8	Riferimento	Viene visualizzato qui il codice dell'eventuale riferimento

Nella tacca di 1°livello ★ Cespiti si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Anno	Viene visualizzato qui il l'anno di acquisto del cespite
2	Cespite	Viene visualizzato qui il codice (cliccabile) del cespite
3	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione del cespite
4	Gruppo	Viene visualizzato qui il codice del gruppo di appartenenza del cespite
5	Tipo Cespite	Viene visualizzato qui il tipo di cespite (ad esempio "Nuovo")
6	Importo acquisto	Viene visualizzato qui il totale dell'importo di acquisto del cespite
7	Incrementi	Viene visualizzato qui il totale degli eventuali incrementi sul valore del cespite
8	Decrementi	Viene visualizzato qui il totale degli eventuali decrementi sul valore del cespite
9	Amm. Ordinari	Viene visualizzato qui il totale degli eventuali ammortamenti ordinari sul valore del cespite
10	Amm. Anticipati	Viene visualizzato qui il totale degli eventuali ammortamenti anticipati sul valore del cespite
11	Residuo da Amm.	Viene visualizzato qui il totale del residuo da ammortizzare sul valore del cespite
12	Anno Alienazione	Viene visualizzato qui l'anno di alienazione del cespite (se alienato)

Nella tacca di 1°livello ★ Fatture Ricevere si visualizzano le seguenti colonne (Per l'esempio selezionato tale tacca risulta vuota):

1	Includi	É possibile includere la fattura da ricevere nella fattura di acquisto selezionata flaggando l'apposito check
2	Registrazione	Viene visualizzato qui il numero (cliccabile) della registrazione
3	Data	Viene visualizzata qui la data di registrazione
4	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione della registrazione
5	Voce Costo	Viene visualizzato qui il codice della voce costo utilizzata per la registrazione
6	Descrizione	Viene visualizzata qui la descrizione della voce costo utilizzata per la registrazione
7	Importo	Viene visualizzato qui il totale dell'importo della registrazione