A

Codice

Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile incassi (nell’esempio “INC”)

B

Descrizione

Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Incasso da Clienti”)

C

Tipo proposta data

È possibile scegliere tra

D

Tipo Incasso

È possibile scegliere tra

E

Ordinamento DDT

Attivo solo se nel campo precedente è stato impostato "Incasso DDT", è possibile scegliere tra

F

Modalità di Pagamento

È possibile scegliere tra

G

Abilita lo sblocco degli Ordini con pagamento "Anticipato"

Se flaggato consente lo sblocco degli ordini il cui tipo pagamento inserito è "Anticipato"

Abilita ed obbliga la scelta di una valuta diversa da quella standard

Se flaggato consente l'utilizzo di una valuta diversa dall'Euro, nella registrazione di un incasso nella cui causale questo flag è attivo l'inserimento della valuta avviene nella prima scheda di inserimento, insieme al codice della causale ed al cliente, a meno che non sia valorizzato il successivo campo H

H

Valuta

Se flaggato il check di abilitazione della valuta diversa da quella standard e si desidera bloccare la valuta è possibile inserire qui il codice valuta (è quindi necessario creare una causale specifica per ogni valuta diversa dall'Euro utilizzata) o cliccare su Valuta e selezionare il codice dall'apposita tabella. In questo caso non è attivo in quanto non flaggato il check apposito

I

Attiva la colonna degli Abbuoni

Se flaggato consente l'attivazione della colonna degli abbuoni

Rileva l'importo dell'abbuono nel mastrino cliente/fornitore

Se flaggato consente di rilevare l'importo dell'abbuono nel mastrino dei clienti o dei fornitori

Abilita la chiusura degli anticipi

Se flaggato consente la chiusura degli anticipi

J

Gestione dei Ratei e Risconti

È possibile scegliere tra

Se il precedente campo D è impostato come "Incasso effetti di un solo cliente" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Non gestiti", come nell'esempio

K

Gestione date di competenza

È possibile scegliere tra

Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio

L

Posiziona il cursore sul primo importo da incassare

Se flaggato posiziona il cursore sul primo importo da incassare (è il caso dell'esempio)

M

Abilita la generazione delle fatture di acconto

Se flaggato consente l'abilitazione della generazione delle fatture di acconto

N

Causale Contabile

È possibile inserire l'eventuale causale contabile della fattura di acconto sia scrivendo il codice sia cliccando su Causale Contabile e selezionandolo dall'apposita tabella

O

Voce

Inserire qui l'eventuale voce (diversa da quelle automatiche, vedi sezione Altre Contropartite) sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella

P

Importo

È possibile scrivere qui l'eventuale importo relativo alla voce di contropartita

Q

Note

È possibile scrivere qui le eventuali note relative alla voce di contropartita