A

Codice

Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile incassi (nell’esempio “INV”)

B

Descrizione

Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Incassi in Valuta”)

C

Tipo proposta data

È possibile scegliere tra

D

Tipo Incasso

È possibile scegliere tra

E

Ordinamento DDT

Attivo solo se nel campo precedente è stato impostato "Incasso DDT", è possibile scegliere tra

F

Modalità di Pagamento

È possibile scegliere tra

G

Abilita lo sblocco degli Ordini con pagamento "Anticipato"

Se flaggato consente lo sblocco degli ordini il cui tipo pagamento inserito è "Anticipato"

Abilita ed obbliga la scelta di una valuta diversa da quella standard

Flaggare questo check per rendere obbligatoria la scelta di una valuta nella registrazione di una fattura incassi in valuta diversa dall'Euro (è il caso dell'esempio)

H

Valuta

Inserire qui il codice valuta o cliccare su Valuta e selezionare il codice dall'apposita tabella se si desidera bloccare la valuta (nel qual caso sarà necessario creare tante causali contabili quante sono le valute diverse dall'Euro utilizzate), non inserire niente se si desidera inserire la valuta nella registrazione degli incassi in valuta

I

Attiva la colonna degli Abbuoni

Se flaggato consente l'attivazione della colonna degli abbuoni

Rileva l'importo dell'abbuono nel mastrino cliente/fornitore

Se flaggato consente di rilevare l'importo dell'abbuono nel mastrino dei clienti o dei fornitori

Abilita la chiusura degli anticipi

Se flaggato consente la chiusura degli anticipi

J

Gestione dei Ratei e Risconti

È possibile scegliere tra

Se il precedente campo D è impostato come "Incasso effetti di un solo cliente" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Non gestiti", come nell'esempio

K

Gestione date di competenza

È possibile scegliere tra

Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio

L

Posiziona il cursore sul primo importo da incassare

Se flaggato posiziona il cursore sul primo importo da incassare (è il caso dell'esempio)

M

Abilita la generazione delle fatture di acconto

Se flaggato consente l'abilitazione della generazione delle fatture di acconto

N

Causale Contabile

È possibile inserire l'eventuale causale contabile della fattura di acconto sia scrivendo il codice sia cliccando su Causale Contabile e selezionandolo dall'apposita tabella

O

Voce

Inserire qui l'eventuale voce (diversa da quelle automatiche, vedi sezione Altre Contropartite) sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella

P

Importo

È possibile scrivere qui l'eventuale importo relativo alla voce di contropartita

Q

Note

È possibile scrivere qui le eventuali note relative alla voce di contropartita