Per una Causale Contabile Acquisti Fattura Agenti inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile fattura agenti (nell’esempio “FAG”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “FATTURA ACQ AGENTI”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra  |
D |
Registro Iva |
È possibile inserire il registro Iva sia scrivendo il codice (nell'esempio "A1") sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Registro IVA Acquisti n° 1") |
E |
Fornitore |
È possibile inserire l'eventuale fornitore sia scrivendo il codice sia cliccando su Fornitore e selezionandolo dall'apposita tabella |
F |
Ritenute |
È possibile inserire qui le ritenute associate al professionista sia scrivendo il codice (nell'esempio "38001000") sia cliccando su Ritenute e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "RITENUTE ACC.TO") |
G |
Tipo Rimborso Agente |
È possibile inserire l'eventuale tipo rimborso agente sia scrivendo il codice sia cliccando su Tipo Rimborso Agente e selezionandolo dall'apposita tabella |
H |
Abilita il collegamento / contabilizzazione delle fatture da ricevere provvigioni degli agenti |
Se flaggato permette di collegare/contabilizzare le fatture da ricevere con le provvigioni degli agenti |
I |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra  |
J |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
Successivamente:
K |
Abilita l'aggancio degli anticipi |
Se flaggato consente l'abilitazione dell'aggancio degli anticipi |
Abilita la contabilizzazione automatica delle fatture da ricevere |
Se flaggato consente la contabilizzazione automatica delle fatture da ricevere |
|
Abilita la gestione dei Cespiti |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei Cespiti |
|
Abilita il controllo del totale imponibile |
Se flaggato consente l'abilitazione del controllo del totale imponibile |
Nella sezione Contropartite inserire:
L |
Voce |
Inserire qui l'eventuale voce, scrivendo il codice (nell'esempio "82030000") oppure cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "PROVVIGIONI PASSIVE") |
M |
Iva |
Inserire qui l'eventuale Iva relativa alla voce, scrivendo il codice (nell'esempio "22") oppure cliccando su Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "IVA 22%") |
Cliccare infine su "Conferma".
