Per una Causale Contabile Acquisti Dettaglio Articoli di Magazzino è possibile inserire:
A |
Codice |
Inserire qui il codice desiderato per la causale contabile dettaglio articoli di magazzino (nell’esempio “AM”) |
B |
Descrizione |
Scrivere qui una descrizione riassuntiva (nell’esempio “Acquisto Articoli magazzino”) |
C |
Tipo proposta data |
È possibile scegliere tra  |
D |
Registro Iva |
È possibile inserire il registro Iva sia scrivendo il codice (nell'esempio "A1") sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "Registro IVA Acquisti n° 1") |
Nella sezione Parametri è possibile inserire:
E |
Fornitore |
È possibile inserire l'eventuale fornitore sia scrivendo il codice sia cliccando su Fornitore e selezionandolo dall'apposita tabella |
F |
Abilita la specifica di un fornitore per i dati IVA |
Se flaggato permette di specificare un fornitore specifico nella sezione Estremi Documento nell'inserimento di una fattura |
G |
Causale di Magazzino |
È possibile inserire la causale di magazzino sia scrivendo il codice (nell'esempio "AM") sia cliccando su Causale di Magazzino e selezionandolo dall'apposita tabella (nell'esempio "ARRIVO MERCE (01)") |
H |
Voce Iva Specifica |
È possibile inserire l'eventuale Iva sia scrivendo il codice sia cliccando su Voce Iva Specifica e selezionandolo dall'apposita tabella |
Successivamente:
I
|
Disabilita l'aggiornamento del Partitario |
Se flaggato non consente l'aggiornamento del Partitario |
Abilita l'aggancio degli anticipi |
Se flaggato consente l'abilitazione dell'aggancio degli anticipi |
|
Abilita la gestione dei Cespiti |
Se flaggato consente l'abilitazione della gestione dei Cespiti (è il caso dell'esempio) |
|
J |
Proponi cespiti |
È possibile scegliere tra  |
K |
Gestione dei Ratei e Risconti |
È possibile scegliere tra  |
L |
Gestione date di competenza |
È possibile scegliere tra  Se il precedente campo è impostato come "Non gestiti" questo campo non è utilizzabile ed è impostato di default come "Nessuna proposta", come nell'esempio |
Nella sezione Comunicazioni Iva è possibile inserire:
M |
Prevalenza tipologia fornitura |
È possibile scegliere tra:  |
N |
Abilita la gestione della prevalenza tipologia fornitura nella registrazione della fattura |
Se flaggato consente la gestione della prevalenza della tipologia fornitura nell'inserimento di una fattura |
Nella sezione Controlli è possibile inserire:
O |
Fornitore senza Partita Iva |
È possibile tra  |
Nella sezione Collegamento Documenti è possibile inserire:
P |
Registro Iva |
È possibile inserire l'eventuale registro Iva del collegamento documenti sia scrivendo il codice sia cliccando su Registro Iva e selezionandolo dall'apposita tabella |
Q |
Disabilita il calcolo dell'abbuono |
Se flaggato disabilita il calcolo dell'abbuono |
R |
Voce |
Inserire qui l'eventuale voce, scrivendo il codice oppure cliccando su Voce e selezionandolo dall'apposita tabella, la descrizione verrà inserita automaticamente |
S |
Iva |
Inserire qui l'eventuale Iva relativa alla voce, scrivendo il codice oppure cliccando su Iva e selezionandolo dall'apposita tabella |
T |
Imponibile |
È possibile scrivere qui l'eventuale imponibile fisso relativo alla voce |
U |
Note |
È possibile scrivere qui eventuali note relative alla voce |
Cliccare infine su "Conferma".
