Ci sono diversi tipi di pagamento fornitori:
•Fornitore singolo
•Fornitori multipli
•in valuta
Per ognuno di questi è necessaria una specifica cuasale.
Aprire il menu Pagamenti (1°) e cliccare Nuovo (2°).
Seguire le istruzioni successive.
Non sono disponibili Tabelle e Strumenti per questo tipo di registrazione di Prima Nota.
Nel menu Stampe (nella barra superiore della schermata) sono possibili le seguenti stampe:
1 |
1152 |
Elenco Incassato e Pagato - è possibile filtrare il periodo  |
2 |
1464 |
Elenco Pagamenti - è possibile filtrare il fornitore, la causale, il registro, il tipo effetti, il periodo dei pagamenti, la selezione (potendo scegliere tra "Tutti i pagamenti e gli anticipi", "Solo i pagamenti" e "Solo gli anticipi"), sono poi presenti alcuni check che consentono ulteriori filtri di stampa. Nella parte a sinistra del riquadro è possibile scegliere i profili di stampa o crearne di nuovi, salvando quindi i filtri impostati  Nella parte a destra è possibile flaggare alcuni check che consentono di riportare il valore del filtro nella stampa una volta data conferma  |
3 |
1465 |
Analisi Pagamenti per Partita - è possibile filtrare il tipo di contropartita acquisti, il periodo, è poi presente un check che consente un ulteriore filtro di stampa  |
4 |
1466 |
Analisi Pagamenti per Tipo Cpra - è possibile filtrare il tipo di contropartita acquisti, il periodo  |
Funzioni Tasto Destro specifiche per registrazioni di Prima Nota pagamenti:
A |
Lettera di pagamento |
1 - Stampa - Permette di stampare la lettera di pagamento |
2 - Invia a mezzo E-mail - Permette di inviare la lettera di pagamento via e-mail |
||
3 - Invia tramite Fax Server - Permette di inviare la lettera di pagamento via fax server |
||
B |
Acquisisci Immagine o File PDF |
Permette di acquisire immagini o file PDF (funzione alternativa al drag and drop, sono consentite le azioni in figura)  |
